• 湖南省桃源县第一中学2018年骨干教师招聘公告
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    桃源一中内部审计制度

      为了更好地执行上级主管部门关于教育内部审计的政策和规定,更加有效地监督学校行政、实体的财务工作,增加行政、实体管理和财务工作的透明度,确保行政、实体管理和财务工作的程序化、制度化和规范化,充分体现民主管理和民主理财,特制订内部审计制度。


      一、学校成立内部审计领导小组和内部审计工作小组。内部审计领导小组由五人组成,由学校一把手任组长,负责领导和监督内部审计工作小组的各项工作。内部审计工作小组由学校教代会民主推荐产生,七人组成,任期一年,负责学校行政、实体管理和财务工作的依法审计工作。
     

      二、内部审计工作小组在内部审计领导小组的领导下,具体完成以下各项任务:


      1.每学期末对行政、实体帐进行全面审计,综合分析审计情况给予公正评价,并写出详细的审计报告汇报内部审计领导小组审查。经内部领导小组审查后上报县教育局审计股,并在期末教职工大会上公布审计结果。


      2.负责学校的政府采购审计,年初审计全年度采购计划,将审定后的采购计划报内部领导小组审核,经审核后的采购计划交总务科行政采购员作为实施采购依据。年终对采购实施情况进行全面审计。一审是否有超计划采购现象;二审是否有违反政府采购规定的情况;三审采购操作程序是否规范;四审采购物资入库领用有无漏洞;五审物资采购固定资产建帐是否明细。写出详细的审计报告,上交内部审计领导小组审核,经审核后上报政府采购办和县教育局审计股。


      3.每月初对实体(商店、食堂)上月经营帐审核一次,清点收支情况,核算出经营成本和利润,并写出详细的审计报告,上交内部审计领导小组审核,在行政会上通报审计结果。


      三、审计工作人员要以主人翁的精神,实事求是的原则,主动积极的态度,强烈的责任心,高度的责任感,严谨务实的作风对待各项审计工作,客观、公正地评价投资和财务操作行为。


      四、审计工作人员要自觉进行审计业务知识的学习,不断提高业务素质和审计业务水平,使学校内部审计工作遵法合规,全面深刻,真正起到促进学校自觉遵守国家财经法规和纪律,加强廉政建设,维护自身合法利益,规范学校内部管理,提高教育资金使用效益,为实现“建学府型校园,创全国名校”的目标,发挥保障、服务和桥梁作用,为学校有序持续发展发挥积极作用。


      五、审计领导小组和工作小组成员,每年换届一次,由职代会选举产生。


     


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